目錄

第一部分 長沙學院2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（五）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 長沙學院2021年部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、2019年財政項目支出績效評價報告

第一部分：長沙學院2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙學院創建于1970年，2004年由原長沙大學（?？疲┥駷楸究圃盒?，是長沙市人民政府舉辦的唯一一所本科高校，實行“省市共建共管、以市為主管理”體制。學校是國家“十三五”產教融合發展工程應用型本科規劃高校，湖南省碩士學位授予單位立項建設單位，湖南省“雙一流”高水平應用特色學院，湖南省文明高校。

學校校舍建筑面積約40萬平方米，教學科研儀器設備總值2.2億元，藏書142.66萬冊?，F有16個學院，46個本科專業，全日制本科生15412人，聯合培養碩士、博士研究生423人。

學校致力于建設特色鮮明的高水平應用型地方大學，堅持“兩型”（教學型和應用型）“兩性”（地方性和多科性）和“一體兩翼”辦學定位，主動融入區域經濟發展，構建以工程應用類學科專業群為主體，文化創意類與現代服務類學科專業群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學科協調發展的學科專業體系。學校有省“雙一流”應用特色學科7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個。擁有國家一流本科專業1個，教育部特色專業1個，教育部專業綜合改革試點項目1個，省級一流本科專業8個，省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個。擁有省級教學團隊2個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學平臺26個，建有國家精品視頻公開課1門、省級精品課程、省級精品在線開放課程、省級一流本科課程28門。

學?，F有教職工1118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級專業技術職務110人，具有副高級專業技術職務251人，具有博士學位教師291人，具有碩士及以上學位教師795人，專任教師中具有博士學位的教師占比32.9%，位居全省同類院校第一。教師中有特聘中國工程院院士1人、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、有突出貢獻中青年專家、教育部新世紀優秀人才支持計劃人選等共12人，有省新世紀“121人才工程”人選、省優秀社科專家、省“百人計劃”創新人才等共84人，榮獲全國優秀教師、全國模范教師、全國勞動模范、湖南省優秀教師、湖南省普通高校教學奉獻獎、湖南省青年教師教學能手等榮譽稱號29人次。

學校緊緊圍繞立德樹人根本任務，堅持以本為本，全面落實四個回歸，深化教育教學改革創新。積極推進協同培養、產教融合、校企合作，與三一重工、中聯重科等200余家企業建立了合作關系，服務省委省政府“兩山”（岳麓山國家大學科技城、馬欄山視頻文創產業園）建設重大決策部署，與湖南廣電、馬欄山視頻文創產業園共建馬欄山新媒體學院，取得了較好的人才培養效果。學校生源質量好，2019年文史類、理工類錄取調檔線在省內同一批次高校中均排名第一，近15%的文理科新生成績高于一本線；在安徽、江西、河北、河南、陜西等5個省的文史類、理工類錄取調檔線均與其一本控制線基本持平。注重以學科競賽驅動高素質應用型人才培養，近五年，學生在各類學科競賽和技能競賽中獲得省級以上獎項1823項，其中全國性一等獎65項、二等獎103項。2015年全國大學生廣告藝術大賽中，我校以全國排名第2的總成績榮獲“優秀院校獎”，且為湖南省唯一連續5年、累計6次獲此殊榮的高校，累計獲國家等級獎73項（其中一等獎14項）。近五年，我校畢業生初次就業率平均達91.8%以上，居湖南省同類院校前列。

科技創新能力持續提升。建有國際合作科研平臺——聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心長沙工作站、省重點實驗室、省高?！?011協同創新中心”、省工程技術研究中心等省部級科研平臺13個。2010年以來，學校獲得各級各類縱向科研項目共計1723項，縱向科研項目經費近1億元。近年來，學校教師承擔國家自科基金和國家社科基金項目70余項，其中國家自科基金重點項目2項，國家社科基金重大項目1項；承擔省部級科研項目599項。獲科研成果獎勵200項，其中高等學?？茖W研究優秀成果獎（人文社會科學）二等獎（國家級）1項，省科學技術獎12項（包括省科技進步二等獎2項、省科技進步三等獎6項、省自然科學三等獎4項），省哲學社會科學優秀成果獎6項（包括一等獎2項、二等獎4項），文化和旅游部優秀研究成果（旅游類）優秀獎1項；獲得國家發明專利授權162項。學校始終把服務經濟社會發展作為重要職責和使命，緊密圍繞現代化長沙建設的戰略目標，近五年來與地方企事業單位合作開展項目366項，實現本地轉化應用171項，創造直接經濟效益累計70.68億元。

學校堅持開放辦學，依托長沙智能制造之都、東亞文化之都和世界媒體藝術之都的國際影響力，聚焦“一帶一路”倡議，不斷拓展國際化辦學格局。先后與20多個國家和地區的50多所高校 、研究機構和國際組織建立了合作交流關系，與國外近30多所高校簽訂了校際交流協議，接收培養外國留學生100多名。近年來先后有200多人赴海外訪問、留學、進修和參加國際學術會議。

學校秉承“力學篤行”的校訓，不斷推進學校事業發展，辦學影響力不斷擴大。先后獲得全國高校實踐育人創新創業示范基地、湖南省大學生就業工作“一把手”工程優秀單位、湖南省高校思想政治工作先進單位、湖南省社會治安綜合治理先進單位、湖南省現代大學制度建設先進高校等榮譽稱號。在上海軟科《2019年中國最好大學排名600強榜單》中，學校排名273位，排名全省同類院校首位。據中國高等教育學會發布的《2019全國普通高校學科競賽排行榜》（本科300強），我校2015-2019年學科競賽成績在全國普通高校中排名234位，在湖南省入圍高校中排名第10位，超過多所省內一本高校。

學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊抓住湖南建設教育強省和現代化長沙建設的歷史機遇，加快建設特色鮮明的高水平應用型地方大學，不斷增強服務地方經濟社會發展的能力，成為與長沙現代化水平相適配的閃亮文化名片。

（二）機構設置

學?，F有16個學院，46個本科專業，全日制本科生15412人，聯合培養碩士、博士研究生423人。學校有省“雙一流”應用特色學科7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個。擁有國家一流本科專業1個，教育部特色專業1個，教育部專業綜合改革試點項目1個，省級一流本科專業8個，省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個。擁有省級教學團隊2個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學平臺26個，建有國家精品視頻公開課1門、省級精品課程、省級精品在線開放課程、省級一流本科課程28門。

學校內設機構具體包括：黨政辦、組織統戰部、宣傳部、紀委辦、人事處、學工處、保衛處、教務處、教學督導團、質評辦、科技處、招就處、國際處、計財處、審計處、資產處、后勤處、基建處、機關黨委、離退休辦、關工委、工會、團委、圖書館、網絡與現代教育技術中心、學報編輯部、鄉村振興研究院、環境與能源光催化協同創新中心、土木工程學院、機電工程學院、計算機工程與應用數學學院、電子信息與電氣工程學院、生物與環境工程學院、法學院、馬欄山新媒體學院（影視藝術與文化傳播學院）、外國語學院、經濟與管理學院、藝術設計學院、音樂學院、研究生學院、馬克思主義學院、體育學院、繼續教育學院、創新創業學院。

學?，F有教職工1118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級專業技術職務110人，具有副高級專業技術職務251人，具有博士學位教師291人，具有碩士及以上學位教師795人，專任教師中具有博士學位的教師占比32.9%，位居全省同類院校第一。教師中有特聘中國工程院院士1人、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、有突出貢獻中青年專家、教育部新世紀優秀人才支持計劃人選等共12人，有省新世紀“121人才工程”人選、省優秀社科專家、省“百人計劃”“創新人才”等共84人，榮獲全國優秀教師、全國模范教師、全國勞動模范、湖南省優秀教師、湖南省普通高校教學奉獻獎、湖南省青年教師教學能手等榮譽稱號29人次。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、長沙學院本級

2、長沙大學附屬中學

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算57205.84萬元，其中，一般公共預算撥款41988.93萬元，納入專戶管理的非稅收入15216.91萬元，本年度沒有政府性基金預算撥款。收入較去年增加1337.67萬元，主要增加因素是生均撥款增加。

（二）支出預算，2021年本部門預算57205.84萬元，其中，高等教育支出52465.66萬元，高中教育支出4740.18萬元。支出較去年增加1337.67萬元，主要增加因素是基本支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款收入41988.93萬元，其中教育支出41988.93萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數39370.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中，高等教育支出34847.69萬元，高中教育4523.27萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數2617.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中，高等教育支出2617.97萬元，主要用于產教融合建設工程基本建設支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本部門機關運行經費財政撥款預算（主要是指一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）1132.11萬元（長沙學院機關1044.62萬元，長沙大學附屬中學87.49萬元）比2020年1077.58萬元增加54.53萬元，上升5.06%，主要是因為生均撥款增加。

（二）“三公”經費預算

2021年我?！叭苯涃M預算數為50萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行費23萬元），因公出國（境）費15萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算減少22.8萬元，主要是按照中央八項規定的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出，公務接待費比2020年減少10萬元，公務用車購置及運行費比2020年減少10萬元，因公出國（境）費比2020年減少2.8萬元。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算150萬元，擬召開各類教學會議，人數預計覆蓋400人，內容主要為各類教學業務交流、學生學科競賽和交流活動等；培訓費預算138萬元，擬開展教職工和學生培訓，人數預計覆蓋600人，內容教職工專業能力培訓和開展教學業務舉辦的各類學生培訓，擬舉辦學校新年晚會、教學比賽等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算30萬元

（四）政府采購安排情況說明

2021年本部門按照長沙市財政局和長沙市政府采購監管理局的要求，嚴格貨物、工程和服務采購程序，全年政府采購預算總額10281.09萬元，其中，政府采購貨物預算6163.99萬元；政府采購工程預算2373.11萬元；政府采購服務預算1743.99萬元。

（五）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備27臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我校整體支出57205.84萬元，其中，基本支出41216.01萬元，項目支出15989.83萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出總金額為12505.36萬元，其中行政設備購置項目400萬元；教學業務費項目2500萬元；大院運行費項目2044萬元；圖書資料及數字資源項目400萬元；采購業務代理服務費和評審勞務費項目120萬元；工程類實訓中心和經管類實訓中心建設配套資金項目1000萬元；校園信息化建設項目400萬元；科技專項（含高層次人才、學科碩士點建設、科研平臺和科研配套等）項目3500萬元；校園維修維護專項項目2000萬元；長沙大學附屬中學教學業務費項目141.36萬元，全部實行項目支出績效目標管理。2020年度我校部門整體支出預算績效評價結果為“良”。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、一般公共預算財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

第二部分 長沙學院2021年部門預算公開表格（見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

十、2019年財政項目支出績效評價報告

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

長沙學院  

2021年02月24日