目錄
第一部分 長沙學院2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 長沙學院2020年部門預算公開表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
十、2018年財政項目支出績效評價報告
第一部分：長沙學院2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
長沙學院是經教育部批準，在原長沙大學（?？疲┗A上組建的普通本科高等學校，是“十三五”國家產教融合發展工程應用型本科規劃高校，2017年獲批為湖南省碩士學位授予單位立項建設單位，2018年入選湖南省“雙一流”高水平應用特色學院建設項目，獲評為“湖南省文明高?！?。學校實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。校園湖光山色，風景秀美，為“湖南省園林式單位”。
學校占地約1968畝，校舍建筑面積約37.64萬平方米，教學科研儀器設備總值約2億元，藏書138.57萬冊，全日制在校生14661人。
學校主動融入長沙經濟社會發展，緊密對接長沙支柱產業集群，形成以工程應用類學科專業群為主體，文化創意類與現代服務類學科專業群為兩翼，理、工、文、管、法、藝等多學科協調發展的學科專業結構。學?，F有15個教學院（部），46個本科專業，擁有教育部專業綜合改革試點項目1個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，教育部特色專業建設點1個，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學改革項目26個，省級精品課程和省級精品在線開放課程16門,省級教學團隊2個。學校已形成擁有省“雙一流”應用特色學科建設項目7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個、省重點實驗室2個、省高校重點實驗室1個、省高?！?011協同創新中心”1個、省社會科學研究基地3個、省高?？萍紕撔聢F隊3個、省高校產學研合作示范基地1個、市社科研究基地2個、市工程技術中心5個的學科建設格局。
學校重視和鼓勵本校學術骨干兼任外校研究生導師，目前有70位教師被省內外高校聘為博士、碩士研究生導師。學校始終堅持全面貫徹黨的教育方針，牢固確立教學工作的中心地位，認真實施高等教育質量工程，積極推進教育創新和素質教育，入選第二批全國高校實踐育人創新創業基地。2010年以來，教師獲得省級以上教學成果獎15項，學生在各類學科競賽和技能競賽中獲得省級以上獎項1842項，其中全國性一等獎45項、二等獎84項。2015-2018年獲全國大學生廣告藝術大賽一等獎6項，二等獎16項，三等獎27項。近5年平均畢業生初次就業率達92%以上，居湖南省二本院校前列。
學校鼓勵科學研究，努力提高科研水平。2010年以來，學校獲得各級各類縱向科研項目共計1626項，縱向科研項目經費9442.1萬元。學校教師承擔國家自科基金和國家社科基金項目70項，其中國家自科基金重點項目2項；承擔省部級科研項目516項。獲科研成果獎勵191項，其中省科學技術獎8項（包括省科技進步二等獎1項、省科技進步三等獎4項、省自然科學三等獎3項），省哲學社會科學優秀成果獎5項（包括一等獎1項、二等獎4項）；獲得國家發明專利授權139項，實用新型專利授權329項。
學校積極開展開放辦學，大力實施“請進來”、“走出去”戰略，全面開展國際合作與交流活動。 從建校之初（1984年）到2017年，先后與20多個國家、地區的50多所高校 、研究機構和國際組織建立了合作交流關系，與國外近30多所高校簽訂了校際交流協議。從1998年學校成立外事工作辦公室至今，共接待來自幾十個國家或地區118個團組800余人的來訪， 接收培養外國留學生近50名。近年來， 先后有200多人赴海外訪問、留學、進修、實習和參加國際會議。
學校與湖南大學開展全面戰略合作，積極參與馬欄山視頻文創產業園建設，與長沙經濟技術開發區、長沙高新技術產業開發區、瀏陽生物產業基地等國家級園區開展產學研戰略合作，與三一重工、中聯重科等企業開展專業共建，取得了較好的人才培養效果。
學校將緊緊抓住湖南建設教育強省和長沙經濟社會跨越發展的歷史機遇，不斷增強服務地方經濟社會發展的能力，為把學校建設成適應地方經濟社會發展需要，特色鮮明的高水平應用型地方大學而努力奮斗。
（二）機構設置
學?，F有15個教學院（部），46個本科專業，擁有教育部專業綜合改革試點項目1個，教育部大學生校外實踐教育基地1個，教育部特色專業建設點1個，國家精品視頻公開課1門；省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個，省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學改革項目26個，省級精品課程和省級精品在線開放課程16門,省級教學團隊2個。學校已形成擁有省“雙一流”應用特色學科建設項目7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個、省重點實驗室2個、省高校重點實驗室1個、省高?！?011協同創新中心”1個、省社會科學研究基地3個、省高?？萍紕撔聢F隊3個、省高校產學研合作示范基地1個、市社科研究基地2個、市工程技術中心5個的學科建設格局。
我?，F有教職工1118人，其中專任教師885人。專任教師中具有正高級專業技術職務110人，具有副高級專業技術職務248人，具有博士學位教師291人，具有碩士學位教師505人。教師中有享受國務院政府特殊津貼專家4人、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選2人、有突出貢獻中青年專家1人、教育部新世紀優秀人才支持計劃人選4人、省新世紀“121人才工程”人選4人、省優秀社科專家1人、省青年社會科學研究人才百人工程培養對象2人、省“百人計劃”1人、省121創新人才培養工程第三層次人選7人。省級教學團隊2個、省級高?？萍紕撔聢F隊3個、省級重點建設學科4個。另有全國優秀教師1人、全國高校思想政治理論課教學骨干1人、全國及省市勞動模范4人、湖南省高等學校優秀共產黨員1人、省教學名師2人、省優秀教師3人、湖南省學科帶頭人4人、省級青年骨干教師及培養對象54人、"湖南省普通高校教學奉獻獎"獲得者1人、湖南省青年教師教學能手17人、“芙蓉百崗明星”稱號1人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、長沙學院本級
2、長沙大學附屬中學
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算55868.17萬元，其中，一般公共預算撥款39556.12萬元，納入專戶管理的事業收入16312.05萬元，本年度沒有政府性基金預算撥款。收入較去年增加15637.02萬元，主要增加因素是生均撥款增加。
（二）支出預算，2020年本部門支出預算55868.17萬元，其中，教育支出55748.46萬元，社會保障和就業支出119.71萬元。支出較去年增加15637.02萬元，主要增加因素是基本支出增加和人才引進力度加大。
四、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款39556.12萬元，其中，教育支出39436.41萬元，占99.70%；社會保障和就業支出119.71萬元，占0.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數34403.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中，高等教育支出30133.36萬元，高中教育支出4150.47萬元，其他殘疾人事業支出119.71萬元。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算數5152.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，高等教育支出5137.58萬元，主要用于長沙學院校園維修和基礎建設等方面；高中教育支出15萬元，主要用于長沙大學附屬中學教學業務活動等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年本部門機關運行經費財政撥款預算（主要是指一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款）1077.58萬元（長沙學院機關988.92萬元，長沙大學附屬中學88.66萬元）比2019年1049.96萬元增加27.62萬元，上升2.63%，主要是因為生均撥款增加。
（二）“三公”經費預算
2020年本部門“三公”經費預算數為72.8萬元，其中，公務接待費22萬元，公務用車購置及運行費33萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費33萬元），因公出國（境）費17.8萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少10萬元，其中公務接待費減少10萬元，公務用車購置及運行費減少0萬元，因公出國（境）費減少0萬元，主要是按照中央八項規定的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算160萬元，擬召開各類教學科研會議，人數預計覆蓋500人，內容為教學、學生競賽和科研學術交流等；培訓費預算180萬元，擬開展教師和學生培訓，人數預計覆蓋900人，內容為教職工專業能力培訓和開展教學業務舉辦的各類學生培訓；擬舉辦學校新年晚會、教學比賽等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算30萬元。
（四）政府采購安排情況
2020年本部門按照長沙市財政局和長沙市政府采購監督管理局的要求，嚴格貨物、工程和服務采購程序，全年政府采購預算總額8760.98萬元，其中政府采購貨物預算6249.62萬元，政府采購工程預算2033.80萬元，政府采購服務預算477.56萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，長沙學院及所屬預算單位長沙大學附屬中學共有車輛8輛，其中，機要通信用車1輛，離退休干部用車2輛，其他按照規定配備的公務用車5輛。單價50萬元以上的通用設備26臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。2020年擬安排更新配置公務用車2輛，其中，其他按照規定配備的公務用車2輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備3臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為55868.17萬元，其中基本支出37866.03萬元，項目支出18002.14萬元。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我校整體支出55868.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出11698.03萬元，其中：大院運行費項目1900萬元；科技專項（含高層次人才及科研啟動資金等）項目2500萬元；科技專項（科研學科平臺、實驗室設備）項目1000萬元；教學業務費項目2210萬元；校園維修項目2000萬元；圖書數字資源和期刊項目400萬元；校園信息化項目500萬元；采購項目管理項目120萬元；行政及圖書館設備購置項目320萬元；扶貧專項項目500萬元；長沙大學附屬中學教學業務費項目149.03萬元；長沙大學附屬中學課后服務管理費項目99萬元，全部實行項目支出績效目標管理。2019年我校財政重點績效評價情況為“良”。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分:長沙學院2020年部門預算公開表格（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
十、2018年財政項目支出績效評價報告
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
長沙學院
2020年1月17日
